청구서 양식 및 작성방법

완료된 거래에 대해 대금 지급을 요청하는 문서로, 거래명세표·계약 내용을 근거로 금액을 청구한다.

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청구서란?

청구서는 납품·용역 제공을 완료한 공급자가 구매자에게 대금 지급을 공식으로 요청하는 문서다. 거래명세표나 계약서상 금액을 근거로 청구 금액, 입금 계좌, 지급 기한을 명시한다.

납품·용역 완료 후, 또는 계약상 정해진 청구 주기(월별 등)가 도래했을 때.

공급자 측 경리·영업 담당자.

구매자(발주처) 경리 부서에 이메일 또는 문서로 전달한다.

항목	무엇을 입력하는가	확인자료
청구 근거	거래명세표 번호 또는 계약서 조항을 명시해 금액 근거를 밝힌다.	거래명세표/계약서
청구금액	공급가액과 세액을 분리 기재하고 합계를 명확히 한다.
입금계좌	예금주명이 사업자명과 일치하는 계좌를 기재한다.
지급기한	계약조건상 대금 지급 기한을 확인해 기재한다.	계약서

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